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2016年度宁德市本级部门决算说明

来源: [财政局]    浏览次数:    发布时间: 2017-07-11 字体大小:

    根据《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预﹝201738号)精神按照部门决算公开原则和职责分工,市财政负责公开市本级部门决算的总体情况,各部门和单位负责公开具体支出科目、资金用途及增减原因等基本情况。现将市本级2016年部门决算说明如下:

一、2016年部门决算基本情况

纳入2016年度宁德市本级部门决算汇编范围的独立核算单位共168个。其中:一级预算单位62个。

二、2016年决算收支总体情况

2016宁德市本级部门决算总收入578678.06万元,其中:年初结转和结余95394.30万元,本年收入482926.91万元,事业基金弥补收支差额356.85万元;总支出578678.06万元,其中:本年支出473071.27万元,结余分配12649.45万元,年末结转和结余92957.34万元。

(一)2016本年收入482926.91万元,比2015年决算数减少34827.19万元,下降6.73具体情况如下:

1. 财政拨款收入194116.64万元,其中政府性基金28621.28万元。

2. 事业收入198137.93万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入5110.09万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入85562.25万元。

(二)2016本年支出473071.27万元,比2015年决算数减少19358.77万元,下降3.93具体情况如下:

1. 基本支出294900.23万元。其中,人员支出152888.37万元,公用支出142011.86万元。

2. 项目支出178164.34万元。
3. 上缴上级支出4.99万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出1.71万元。

三、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 164966.44万元,比2015年决算数减少11662.42万元,下降6.6%

四、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出30801.99万元,比2015年决算数减少339.56万元,下降1.09%

五、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3779.65万元,同比下降18.02%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费87.4万元,同比下降15.42%2016年市本级部门组织出国团组31个,全年因公出国(境)累计40人次,分别比上年下降16.22%24.53%
主要是市本级严格控制因公出国()事项,因公出国组团批次及人数减少。 
   
(二)公务用车购置及运行费2741.94万元。其中:2016年公务用车购置2,公务用车购置费15.99万元; 年末公务用车保有量780, 用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出的公务用车运行费2725.95万元。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降87.78%8.62%
,其主要原因:一是2016年开始实行公车改革制度,宁德市政府停止购车审批,公务用车购置费减少。二是严格落实中央八项规定,加上实行公车改革制度后,近距离的公务外出,提倡坐动车、大巴或公交车,出差次数和出车次数大幅减少,其运行和维修费用相应减少。

  (三)公务接待费950.31万元。2016市本级累计接待6347批次、接待62334人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降31.79%。其主要原因是严格落实中央八项规定,厉行节约,杜绝浪费,通过规范公务接待标准,严格控制公务接待范围、接待限额、陪餐人数等,公务接待数量和公务接待费用相应减少。

附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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